风险点

风险等级

岗位责任人

分管领导（本单位）

防范及监督措施

年终二次分配

B

祝成成

孙淑芬

杨秀华

刘进军

周瑞鹏

李兵

童友枝

李晓目

1、分配方案:严格执行学校有关二次分配的政策，成立领导小组，制定二次分配方案，征求系主任、教师代表意见，经党政联席会议讨论通过，报审计及分管领导批准。

2、工作量核算:成立以常务副经理为组长、系主任、教学秘书为成员的工作量核算小组，工作量核算结果在教师签字认可后进行公示。

3、经费分配:根据教学工作量和管理工作量进行经费分配，分配结果报审计处、人事处及学校领导批准后公示，确保公正、公平、公开。

经费管理

B

李晓目

杨秀华

刘进军

周瑞鹏

李兵

张东

童友枝

1、严格执行学校有关财务制度和纪律，根据院内教学实际，合理申报教学经费，合理使用教学经费，严格票据审查。

2、重大项目的立项和开支，经党政联席会议研究决定。日常维持费由办公室主任和团总支书记负责，实践教学经费由各系主任负责。

3、坚持经理财务“一支笔”，经理签字时必须审核每笔经费的具体使用情况，财务报销必须有经办人、证明人、经理签字方可，严格执行报销程序。

教学仪器设备采购

C

陈又清

李晓目

1、由常务副经理会同教学系提出教学仪器设备添置计划，报教务处，待学校批准后，配合装备处按规范程序进行招投标。

2、配合学校验收小组做好设备验收，然后登记、造册，报装备处存档，同时院内做好存档工作。

人才引进 教师进修

访问学者

C

刘进军

周瑞鹏

李兵

童友枝

李晓目

1、由常务副经理会同教学系提出人才引进计划，经党政联席会议讨论研究后报人事处。学校批准后，按照招聘程序，成立由学校有关职能部门负责人（教务处、人事处、科技处、学科办、纪委）、学院领导、相关系主任及教师代表组成的招聘考核小组，对应聘人员进行试讲考核，确保人才引进质量。

2、由教师本人提出申请，常务副经理根据学校有关规定和团队建设、教学需要提出访问学者、进修教师名单，报人事处批准后执行。

新生转专业

B

李晓目

童友枝

严格按照学校关于新生转专业的文件精神，制定《ylzzcom永利总站线路检测新生转专业工作方案》，成立工作小组。指定专人负责各环节工作，保证公平、公正、公开。转专业录取名单在宣传栏公示3天，接受监督。

教职工评先评优

C

徐明霞

杨秀华

刘进军

周瑞鹏

李兵

童友枝

李晓目

1、根据学校评先评优政策，结合学院实际制定标准，宣传到每位教职工。

2、办公室、学工组、各系召开会议，公开推荐候选人。

3、根据各系、办公室、学工组推荐情况，召开党政联席会议，严格按院内制定的标准，确定上报人员名单，并在院内公示。

考试

C

孙淑芬

李晓目

1、任课教师对所任课程出完试卷后(若同门课程由多名教师担任则统一试卷)，电子文档交教学秘书，由教学秘书统一制巻、保管、密封。

2、若同门课程由多名教师担任，阅卷采取流水作业方式。

毕业设计答辩

C

刘进军

周瑞鹏

李兵

杨秀华

李晓目

1、成立毕业设计答辩委员会，按照《ylzzcom永利总站线路检测毕业设计管理规定》，全面负责毕业设计答辩工作。

2、指导教师严格按照《ylzzcom永利总站线路检测毕业设计指导教师评分细则》评分。

3、评阅教师严格按照《ylzzcom永利总站线路检测毕业设计评阅教师评分细则》评分。

4、答辩教师严格按照《ylzzcom永利总站线路检测毕业设计答辩教师评分细则》评分。

员工组织

发展

C

徐明霞

张东

童友枝

1、员工党员发展严格执行《中共永利总站ylzz55委员会发展党员工作程序》和《土木工程公司党总支员工党员发展规定》。

2、班主任向员工支部推荐品学兼优的员工作为入党积极分子进行培养。员工支部对入党积极分子进行严格审查，确定发展对象并公示。

3、在函调、党内外群众座谈等程序完成后，员工支部召开党员大会讨论党员发展，并上报公司党总支。院总支对员工支部提交的情况进行认真讨论，总支指派专人谈话，并将结果在院内公示，公示无异议后，上报公司党委组织部。

员工评先评优

C

张东

叶禅

徐明霞

1、根据学校评先评优政策，结合院内实际，制定评先评优细则，并在院进行宣传。

2、根据院内评先评优细则，班主任组织班级民主推荐。

3、学工组根据评先评优细则条款，对各班推荐的人员进行认真审核，确定获奖人选，提交党政联席会议讨论。

4、党政联席会议对学工组提交的获奖人选进行认真研究，确定获奖人员，并在院内公示，然后报学工部。

员工奖、助学金评定

C

胡坚

徐明霞

1、各班主任根据《ylzzcom永利总站线路检测奖、助学金评定细则》召集本班员工，公开推选。

2、学工组对照《ylzzcom永利总站线路检测奖、助学金评定细则》条款，对各班所推选的人员进行认真审核，确定获奖人员，并将结果公示，然后上报学工部。